BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

25 427 318

-25,98%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

9 196

-24,11%

do roku 2022

7 400

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 796

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

4 706

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

4

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy miejskiej Hel w 2023 r. były wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 5,1 mln zł, co stanowiło 20,2% wszystkich dochodów budżetu. Drugim co do wielkości źródłem były dochody z subwencji ogólnej, które zrealizowano w wysokości ponad 3,0 mln zł, tj. 12,0% dochodów ogółem. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Udział miasta w dochodach z tego podatku centralnego sięgnął ponad 2,6 mln zł, co stanowiło 10,4% dochodów. W 2023 r. istotne miejsce zajmowały również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowane w kwocie ponad 2,5 mln zł, co stanowiło 10,0% wszystkich dochodów. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (prawie 2,4 mln zł) zamykają listę pięciu najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta, której łączny udział we wszystkich wpływach wyniósł 62,0%. Istotnym źródłem dochodów miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (blisko 1,8 mln zł) oraz wpływy z najmu i dzierżawy (wykonane również w kwocie niemal 1,8 mln zł). Oba z ww. źródeł stanowią tzw. dochody własne miasta. Struktura dochodów, w tym poziom uzyskiwanych wpływów z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia, wpisuje się w charakterystyczny obraz budżetu miast turystycznych.

10 głównych źródeł dochodów Miasta w 2023 r.

Dochody Miasta Hel w 2023 r. 

Struktura dochodów Miasta Hel w 2023 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

29 422 042

+18,61%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

10 641

+21,61%

do roku 2022

8 092

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

2 549

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-2 265 109

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

W 2023 r. Miasto Hel najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań oświatowych. Kwota wydatków w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza opiewała na ponad 6,5 mln zł i stanowiła 22,2% wszystkich wydatków miasta. Wydatki na pomoc społeczną, wsparcie rodziny i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (łącznie trzy działy klasyfikacji budżetowej) wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, uregulowaniem opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. W 2023 r. zrealizowano je na poziomie ponad 3,7 mln zł. Utrzymanie aparatu administracyjnego pochłonęło ponad 4,8 mln zł i stanowiło trzeci największy obszar wydatków budżetowych miasta. Istotnym obszarem funkcjonowania Miasta Hel w 2023 r. były również wydatki w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wykonane w kwocie blisko 4,0 mln zł. W znacznej mierze wiązały się one z gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem czystości na terenie miasta.

Wydatki Miasta Hel w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.

0

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

0

-3 994 724

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

-1 911 109

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

0%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

98 386

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Na koniec 2023 r. Miasto Hel nie posiadało zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. W 2023 r. spłacono raty w kwocie 354 tys. zł z tytułu  zaciągniętej pożyczki. Tym samym skutecznie była kontynuowana polityka zmniejszenia obciążeń budżetu z tytułu zadłużenia.

Kształt WPF Miasta Hel wg ostatniej zmiany podjętej w 2023 r.